C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Z0019304C4 |
PAGAMENTO FATTURA N. 2016PA0004532 DEL 31/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA S.p.A. |
20.00 |
20.00 |
|
2016-07-01 |
2016-07-01 |
Z061AD291A |
fattura n. V3-13992 del 31/08/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
102.47 |
102.47 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-02 |
2016-12-02 |
Z0E1AA79FD |
FATTURA N. 6623 DEL 14/09/2016 PER SERVER MASTERCOM FIREWALL ADVANCED (MC1300) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01932770355 MASTER TRAINING SRL |
1900.00 |
1900.00 |
- 01932770355 MASTER TRAINING SRL
|
2016-10-11 |
2016-10-11 |
Z0E1AD294C |
fattura n. V3-13974 DEL 31/08/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
158.53 |
158.53 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-02 |
2016-12-02 |
Z111AA79D1 |
FATTURA N. 6622 DEL 14/09/2016 PER SERVER MASTERCOM PRO AMD (HW2464) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01932770355 MASTER TRAINING SRL |
1800.00 |
1800.00 |
- 01932770355 MASTER TRAINING SRL
|
2016-10-11 |
2016-10-11 |
Z111C7E5C7 |
Pagamento fattura n. 367/PA del 14/12/2016 progetto 10.8.1.A1 FESR PON - LO- 2015-133 - Pubblicità - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRRPRZ71B66C352E ALL OFFICE di Perrone Patrizia |
245.71 |
245.71 |
- PRRPRZ71B66C352E ALL OFFICE di Perrone Patrizia
|
2016-12-19 |
2016-12-22 |
Z121AD2B5B |
fattura n. v3-15587 del 28/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
284.12 |
284.12 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-07 |
2016-12-07 |
Z161AD297E |
Fattura n. V3-14502 del 13/09/2016. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
167.13 |
167.13 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-02 |
2016-12-02 |
Z1A19691CE |
PAGAMENTO FATTURA N. 2016/5/56 DEL 28/04/2016 PER VIAGGIO A VERTEMATE DEL 15/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03126990963 CARONTE SRL |
900.00 |
900.00 |
|
2016-07-01 |
2016-07-01 |
Z20185489B |
FATTURA N. 2016/5/15 DEL 05/03/2016 PER NOLEGGIO DA SESTO A MILANO DEL 03/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03126990963 CARONTE s.r.l. |
489.25 |
489.25 |
- 03126990963 CARONTE s.r.l.
|
2016-03-30 |
2016-03-30 |
Z201A113DE |
PAGAMENTO FATT. N. 2016/5/146 DEL 27/05/2016 PER VIAGGIO TEATRO TREBBO DEL 23/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03126990963 CARONTE SRL |
460.00 |
460.00 |
|
2016-07-01 |
2016-07-01 |
Z2419A9846 |
FORNITURA MATERIALE PER ESAMI DI STATO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. |
17.62 |
17.62 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
|
2016-07-18 |
2016-07-18 |
Z281A11410 |
PAGAMENTO FATTURA N. 2016/5/147 DEL 27/05/2016 PER VIAGGIO A TORINO DEL 24/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03126990963 CARONTE SRL |
1090.00 |
1090.00 |
|
2016-07-01 |
2016-07-01 |
Z2E17EB20D |
FATTURA N. 2_16 DEL 09/01/2016 PER GITA SCOLASTICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08622620964 CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA S.R.L. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
4843.18 |
4843.18 |
- 08622620964 CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA S.R.L.
- 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
|
2016-02-18 |
2016-10-11 |
Z331833C46 |
SPETTACOLO TEATRALE DEL 25/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02854100159 TEATRO DEL BURATTO COOP.SOC. |
343.64 |
343.64 |
- 02854100159 TEATRO DEL BURATTO COOP.SOC.
|
2016-07-25 |
2016-07-25 |
Z3919B841A |
PAGAMENTO FATTURA N. 66-2016 DEL 4/05/2016 PER VIAGGIO A MILANO PALAZZO DELLA REGIONE DEL 15/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. |
180.00 |
180.00 |
- 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c.
|
2016-07-01 |
2016-07-01 |
Z3E1AD2B73 |
Fattura n. v3-15589 del 28/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
209.77 |
209.77 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-07 |
2016-12-07 |
Z441BA4354 |
POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03967470968 Ambiente scuola SRL |
3948.00 |
3948.00 |
- 03967470968 Ambiente scuola SRL
|
2016-12-19 |
2016-12-19 |
Z481AD2843 |
Fattuta n. V3-14500 del 13/09/2016. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
121.34 |
121.34 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-02 |
2016-12-07 |
Z4B1833DD7 |
FATTURA N. 4 DEL 29/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
128.00 |
128.00 |
- 04157110968 VALE S.N.C. di Eleonora e Marco PERNA
|
2016-03-15 |
2016-03-15 |
Z4B1AD2B08 |
fattura n. v3-15588 del 28/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
285.10 |
285.10 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-07 |
2016-12-07 |
Z4E1AD2BD7 |
Fattura n. V3-13925 DEL 31/08/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
183.12 |
183.12 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-02 |
2016-12-02 |
Z5417EB27D |
FATTURA N. 1/5 DEL 07/01/2016 PER NOLEGGIO BUS DA SESTO SAN GIOVANNI A MILANO TEATRO TREBBO E VICEVERSA DEL 18/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03126990963 CARONTE SRL |
410.00 |
410.00 |
|
2016-02-18 |
2016-03-02 |
Z571479755 |
Liquidazione fattura n° 8715104462 del 07.05.2015 per servizi postali del mese di Marzo 2015. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A - Società con socio unico |
69.69 |
69.69 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A - Società con socio unico
|
2015-05-08 |
2016-07-25 |
Z571B75482 |
Fattura n. 100 del 28/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04157110968 VALE S.N.C. di Eleonora e Marco PERNA |
266.00 |
266.00 |
- 04157110968 VALE S.N.C. di Eleonora e Marco PERNA
|
2016-12-15 |
2016-12-15 |
Z591A1C8EE |
Pagamento fattura n. 507 del 19/10/2016 Progetto: 10.8.1. A1 FESR PON LO-2015-133 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06830500960 MICROTECH S.R.L. |
10078.00 |
10078.00 |
- 06830500960 MICROTECH S.R.L.
|
2016-12-19 |
2016-12-22 |
Z5DIA2E076 |
FORNITURA MEDAGLIE PER GARE SPORTIVE DI FINE ANNO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07849940965 GIAMPA SAS DI SANTACROCE GIANLUCA |
180.00 |
180.00 |
- 07849940965 GIAMPA SAS DI SANTACROCE GIANLUCA
|
2016-07-18 |
2016-07-18 |
Z5F19A8699 |
FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI MUSICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. |
209.50 |
209.50 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
|
2016-07-18 |
2016-07-18 |
Z64193A510 |
PAGAMENTO FATTURA N. 2016/5/33 DEL 31/03/2016 PER VIAGGIO ORGANIZZATO A MILANO P. ANGUISSOLA DEL 11/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03126990963 CARONTE SRL |
489.25 |
489.25 |
|
2016-07-01 |
2016-07-01 |
Z6A1A6D8CA |
Saldo fattura n 157/PA del 27/06/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante |
135.00 |
135.00 |
- MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante
|
2016-08-04 |
2016-08-04 |
Z6C1A6D954 |
ALIMENTATORE VPF65 FATTURA N. 159/PA DEL 27/06/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante |
68.00 |
68.00 |
- MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante
|
2016-07-25 |
2016-07-25 |
Z6E18CDC68 |
VIAGGIO ORGANIZZATO A TRIESTE DEL 14-15 APRILE FATTURA N. 190 DEL 21/03/2016 ACCONTO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03522360969 Girobus Viaggi s.r.l. |
4775.00 |
4775.00 |
- 03522360969 Girobus Viaggi s.r.l.
|
2016-03-31 |
2016-07-01 |
Z7B1ADCFF1 |
Fattura n. 1/E del 15/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02590250961 LIBRERIA TARANTOLA DI G.TARANTOLA & C. SAS |
499.80 |
499.80 |
- 02590250961 LIBRERIA TARANTOLA DI G.TARANTOLA & C. SAS
|
2016-12-07 |
2016-12-07 |
Z7D1B89494 |
Fattura n. 406 del 31/08/2016 per sportello d'ascolto -Inside out a.s. 2015/16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01375190061 AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE |
1150.00 |
1150.00 |
- 01375190061 AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE
|
2016-10-11 |
2016-10-11 |
Z80191A00F |
FATTURA N. 52PA DEL 22/03/2016 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA PRIMA RATA ANNO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05889870969 YUIT S.A.S. di Giovanni Massante & C. |
1600.00 |
1600.00 |
- 05889870969 YUIT S.A.S. di Giovanni Massante & C.
|
2016-03-31 |
2016-12-22 |
Z801BBDEA1 |
Fattura n. 266/2016 PA del 23/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13324030157 ASTER srl |
255.00 |
255.00 |
|
2016-12-07 |
2016-12-07 |
Z811AD2AE1 |
Fattura n. V3-13976 DEL 31/08/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
64.77 |
64.77 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-02 |
2016-12-02 |
Z821AD2B26 |
fattura n . v3-15162 del 22/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
245.07 |
245.07 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-02 |
2016-12-02 |
Z84181DD87 |
PAGAMENTO FATTURA N. 213 DEL 16/05/2016 PER VIAGGIO A GENOVA DEL 13/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00895750966 TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. |
2021.00 |
2021.00 |
- 00895750966 TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C.
|
2016-07-01 |
2016-07-01 |
Z841AD2AB5 |
Fattura n. 5294 del 24/08/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART SRL |
98.79 |
98.79 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL
|
2016-12-02 |
2016-12-02 |
ZA618CE50 |
FATTURA N. 20164E09046 DEL 11/03/2016 PER FORNITURE MATERIALE PRIMO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI ROBERTO - CASA EDITRICE |
1533.50 |
1533.50 |
- 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO - CASA EDITRICE
|
2016-03-30 |
2016-03-30 |
ZA81AD2B96 |
Fattura n. v3-14971 del 20/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
206.09 |
206.09 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-02 |
2016-12-02 |
ZBA165D167 |
Saldo fattura n. 159317272 del 8/08/2015 canone periodo 1/08/2015-31/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00748490158 RICOH ITALIA Srl |
1882.18 |
1882.18 |
- 00748490158 RICOH ITALIA Srl
|
2016-08-03 |
2016-12-07 |
ZBA1AF7FA9 |
FATTURA N.2016E26528 DEL 24/08/2016 PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. |
180.00 |
180.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
|
2016-10-11 |
2016-10-11 |
ZBC1B646A6 |
Fattura n. 148/P del 31/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05821640967 COLOMBO AUTOSERVIZI SRL |
820.00 |
820.00 |
- 05821640967 COLOMBO AUTOSERVIZI SRL
|
2016-12-07 |
2016-12-07 |
ZBF130D9E |
Saldo fattura n. 169252445 del 08/04/2016 canone 01/04/2016 al 30/06/2016 - MP2501SP matr. E335M121387 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00748490158 RICOH ITALIA Srl |
1152.17 |
1152.17 |
- 00748490158 RICOH ITALIA Srl
|
2016-08-03 |
2016-12-07 |
ZC41A6D889 |
STAFFA UNIVERSALE PER FISSAGGIO TV SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante |
59.00 |
59.00 |
- MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante
|
2016-07-25 |
2016-07-25 |
ZC51AD2999 |
fattura n. v3-13975 del 31/08/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
168.48 |
168.48 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-02 |
2016-12-02 |
ZC81AF7F83 |
FATTURA N. 765 DEL 31/08/2016 PER ACQUISTO LIBRETTI ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO |
147.00 |
147.00 |
- LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO
|
2016-10-11 |
2016-10-11 |
ZCE19F7FC0 |
FATTURA N. V3-11631 PER MATERIALE SCUOLA INFANZIA CON CONTRIBUTO DEI GENITORI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
1877.91 |
1877.91 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-07-25 |
2016-07-25 |
ZCF18AD373 |
FATTURA N. 1409E DEL 25/02/2016 PER SOFTWARE DI SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA service srl |
875.00 |
875.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA service srl
|
2016-03-30 |
2016-03-30 |
ZD219AE93F |
FATTURA N. V3 - 10665 DEL10/05/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
96.94 |
96.94 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-07-25 |
2016-07-25 |
ZD517BFBCA |
Pagamento fattura n. 1 del 15/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04157110968 VALE S.N.C. di Eleonora e Marco PERNA |
138.50 |
138.50 |
- 04157110968 VALE S.N.C. di Eleonora e Marco PERNA
|
2016-03-15 |
2016-03-15 |
ZD51904846 |
Saldo fattura n. 165/pa del 02/07/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante |
435.00 |
435.00 |
- MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante
|
2016-08-04 |
2016-08-04 |
ZD819F0BCF |
PAGAMENTO FATTURA N. 2016/5/124 DEL 20/05/2016 PER VIAGGIO A SEMIANA DEL 13/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03126990963 CARONTE SRL |
900.00 |
900.00 |
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2016-07-01 |
2016-07-01 |
ZDF1AD2BB4 |
Fattura n. v3-14823 del 19/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
79.55 |
79.55 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-02 |
2016-12-02 |
ZE01AD2A03 |
Fattura n. V3-14501 del 13/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
163.78 |
163.78 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-02 |
2016-12-02 |
ZE418BC17B |
PAGAMENTO FATTURA N. 148 DEL 29/02/2016 PER VIAGGIO ORGANIZZATO N. 1511 FERRARA 5-6 MAGGIO ACCONTO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03522360969 Girobus Viaggi s.r.l. |
5972.00 |
5972.00 |
- 03522360969 Girobus Viaggi s.r.l.
|
2016-03-30 |
2016-07-01 |
ZE619B82B0 |
PAGAMENTO FATTURA N. 65-2016 DEL 04/05/2016 PER VIAGGIO MILANO PALAZZO DELLA REGIONE DEL 08/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. |
180.00 |
180.00 |
- 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c.
|
2016-07-01 |
2016-07-01 |
ZE61AD28B0 |
fattura n. v3-15161 del 22/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
158.94 |
158.94 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-02 |
2016-12-02 |
ZI41AD27F9 |
Fattura n. V3-14426 del 12/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
195.08 |
195.08 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-02 |
2016-12-02 |